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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043786
Nro. de Timbrado
11261907
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COLOR SA
RUC
80022561-9
Número de Contrato
CD 20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-116993
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.230.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300032
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve