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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005025/5026
Nro. de Timbrado
11343323
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.434
IVA
₲ 1.336.364
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 400.908
Retención Renta
₲ 267.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
CD 15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-117070
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.979.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300030
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero y Dípticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve