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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002004
Monto de la Factura
₲ 28.740.000
Nro. de Orden de Pago
1541
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.331.218
IVA
₲ 2.612.727
Retención DNCP
₲ 102.419
Retención IVA
₲ 783.818
Retención Renta
₲ 522.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
CD 10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28006-15-113072
Monto Contrato
₲ 28.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.331.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297834
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Radio Online y Equipos de Sonido
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve