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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004916
Nro. de Timbrado
16499161
Monto de la Factura
₲ 5.425.000
Nro. de Orden de Pago
33843
Fecha de Orden de Pago
04-03-2024
Fecha Emisión Cheque
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.056.100
IVA
₲ 493.182
Retención DNCP
₲ 18.938
Retención IVA
₲ 147.955
Retención Renta
₲ 197.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80104546-0
Número de Contrato
000017/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-234824
Monto Contrato
₲ 5.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.420.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.056.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437064
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL RECTORADO DE LA U.N.C."
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado