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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009207
Monto de la Factura
₲ 632.550
Nro. de Orden de Pago
3882
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.250
IVA
Retención DNCP
₲ 2.300
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
55/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-23058
Monto Contrato
₲ 12.651.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202933
Nombre de la Licitación
CD 55/10 ADQUISICION DE VAINAS Y FIBRAS OPTICAS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips