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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1482
Monto de la Factura
₲ 72.912.500
Nro. de Orden de Pago
7923
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.570.961
IVA
Retención DNCP
₲ 259.834
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
56/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-20658
Monto Contrato
₲ 76.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.830.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.570.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202933
Nombre de la Licitación
CD 55/10 ADQUISICION DE VAINAS Y FIBRAS OPTICAS PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips