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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003855
Monto de la Factura
₲ 7.089.000
Nro. de Orden de Pago
3768
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.741.509
IVA
Retención DNCP
₲ 25.263
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Felix Notario Sosa
RUC
2433372-7
Número de Contrato
002/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-21478
Monto Contrato
₲ 63.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.806.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.693.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203429
Nombre de la Licitación
CD Nº 65/10 CONTRATACION DE SERVICIO DE CERRAJERIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips