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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014901
Monto de la Factura
₲ 13.219.000
Nro. de Orden de Pago
10788
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.571.029
IVA
Retención DNCP
₲ 47.108
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO INTEGRAL DE ORTOPEDIA SRL
RUC
80021212-6
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-27286
Monto Contrato
₲ 24.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.609.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.521.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215187
Nombre de la Licitación
CD 07/11 ADQ DE PROTESIS DE AMPUT DE PIERNA TRANSTIBIAL MIEMBRO INF DERECHO, P/ EL ASEG C. PEDROZO Y PRE-PROTESIS (PILON) Y PROTESIS P AMPUTACION TRANSTIBIAL MIEMBRO INF IZQ, P EL ASEG A. CONSTANTINI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips