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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 5.998.831
Nro. de Orden de Pago
3985
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.236
IVA
Retención DNCP
₲ 21.378
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
469/2011
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-43102
Monto Contrato
₲ 8.814.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.721.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.700.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203216
Nombre de la Licitación
CD N° 56/10 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips