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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10792
Monto de la Factura
₲ 8.214.048
Nro. de Orden de Pago
1342
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.811.410
IVA
₲ 746.732
Retención DNCP
₲ 29.272
Retención IVA
₲ 224.020
Retención Renta
₲ 149.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
19/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-144487
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.642.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.434.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324331
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero