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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013198
Nro. de Timbrado
16173205
Monto de la Factura
₲ 46.660.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.181.726
IVA
Retención DNCP
₲ 164.583
Retención IVA
₲ 1.272.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-234033
Monto Contrato
₲ 46.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.618.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.181.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434838
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu