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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
16580433
Monto de la Factura
₲ 60.714.500
Nro. de Orden de Pago
1381
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.790.953
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 214.157
Retención IVA
₲ 1.655.850
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-229421
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.827.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.790.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432031
Nombre de la Licitación
Reparación de Sanitarios y Vestuario en el Coliseo el Cerrito
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu