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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0036960
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 65.252.110
Nro. de Orden de Pago
1868
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.419.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.567
Retención IVA
₲ 181.923
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22005-23-233842
Monto Contrato
₲ 74.877.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.152.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.069.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu