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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038570
Monto de la Factura
₲ 34.600.000
Nro. de Orden de Pago
33678
Fecha de Orden de Pago
27-09-2011
Fecha Emisión Cheque
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.903.970
IVA
₲ 3.145.455
Retención DNCP
₲ 123.302
Retención IVA
₲ 943.636
Retención Renta
₲ 629.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
095-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-33660
Monto Contrato
₲ 34.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.599.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.903.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220926
Nombre de la Licitación
Adquisición de bombas y roscadoras Manuales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap