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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039555
Monto de la Factura
₲ 8.720.000
Nro. de Orden de Pago
33911
Fecha de Orden de Pago
17-10-2011
Fecha Emisión Cheque
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.292.562
IVA
Retención DNCP
₲ 31.075
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
094-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-33407
Monto Contrato
₲ 8.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.323.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.292.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221701
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para planta de tratamiento Tebicuaymi y reparacion bombas flyght
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap