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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015688
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
34517
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
09-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROARFI S.R.L.
RUC
80005094-0
Número de Contrato
100-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-34563
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221701
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para planta de tratamiento Tebicuaymi y reparacion bombas flyght
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap