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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013778
Monto de la Factura
₲ 42.188.400
Nro. de Orden de Pago
34685
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.120.401
IVA
Retención DNCP
₲ 150.344
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
079-2011
Código de Contratación (CC)
CD-26002-11-31202
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.270.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.120.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214396
Nombre de la Licitación
Reparación Grua Lorain
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap