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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Nro. de Timbrado
13309269
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
201904619
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN MARIBEL SANABRIA SALINA
RUC
2052587-7
Número de Contrato
11/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-141164
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.358.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307225
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande