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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052552
Nro. de Timbrado
12103728
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
201705138
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
30/17
Código de Contratación (CC)
CD-24003-17-141380
Monto Contrato
₲ 29.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.028.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.777.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327286
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande