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Datos del Pago
Nro. de Factura
1103/4/5/6/7/8/23/27
Nro. de Timbrado
14586487
Monto de la Factura
₲ 38.713.220
Nro. de Orden de Pago
1621
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.465.035
IVA
₲ 3.519.384
Retención DNCP
₲ 136.553
Retención IVA
₲ 1.055.816
Retención Renta
₲ 1.055.816
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-191678
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.671.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.431.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta