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Datos del Pago
Nro. de Factura
2316
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 6.251.280
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
26-02-2022
Fecha Emisión Cheque
26-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.888.251
IVA
₲ 568.298
Retención DNCP
₲ 22.049
Retención IVA
₲ 170.490
Retención Renta
₲ 170.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-191678
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.671.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.431.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta