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Datos del Pago
Nro. de Factura
518/520/521/522
Nro. de Timbrado
13861614
Monto de la Factura
₲ 29.387.840
Nro. de Orden de Pago
4898
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.681.207
IVA
₲ 2.671.622
Retención DNCP
₲ 103.660
Retención IVA
₲ 801.486
Retención Renta
₲ 801.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
010/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-191678
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.671.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.431.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CÁMARAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta