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Datos del Pago
Nro. de Factura
16109-1608-16110
Nro. de Timbrado
15935193
Monto de la Factura
₲ 69.986.700
Nro. de Orden de Pago
5918
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.922.380
IVA
₲ 6.262.427
Retención DNCP
₲ 246.862
Retención IVA
₲ 1.908.729
Retención Renta
₲ 1.908.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
036/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-195853
Monto Contrato
₲ 83.892.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.892.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.020.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387631
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta