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Datos del Pago
Nro. de Factura
269/270
Nro. de Timbrado
14178096
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. de Orden de Pago
4705
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.453.989
IVA
₲ 2.263.636
Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 679.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Angel David Alarcon Roman
RUC
4612385-7
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23022-20-193389
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.453.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384164
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDOR
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta