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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Nro. de Timbrado
11211756
Monto de la Factura
₲ 79.958.170
Nro. de Orden de Pago
48704
Fecha de Orden de Pago
20-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.038.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 284.942
Retención IVA
₲ 2.180.678
Retención Renta
₲ 1.453.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
02-2016
Código de Contratación (CC)
CD-26002-16-118729
Monto Contrato
₲ 79.958.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.958.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.038.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300563
Nombre de la Licitación
Rehabilitacion del colector cloacal sobre la calle Juan XXIII
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap