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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0053227
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 4.658.500
Nro. de Orden de Pago
201900673
Fecha de Orden de Pago
01-02-2019
Fecha Emisión Cheque
01-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.387.968
IVA
₲ 423.500
Retención DNCP
₲ 16.432
Retención IVA
₲ 127.050
Retención Renta
₲ 127.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-153173
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.413.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.161.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327291
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande