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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0064961
Nro. de Timbrado
12735228
Monto de la Factura
₲ 7.764.240
Nro. de Orden de Pago
201902715
Fecha de Orden de Pago
03-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.313.349
IVA
₲ 705.840
Retención DNCP
₲ 27.387
Retención IVA
₲ 211.752
Retención Renta
₲ 211.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-153173
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.413.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.161.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327291
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande