- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000109
Nro. de Timbrado
12999098
Monto de la Factura
₲ 11.346.000
Nro. de Orden de Pago
201902993
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.996.544
IVA
₲ 1.031.454
Retención DNCP
₲ 40.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 309.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-24003-18-166259
Monto Contrato
₲ 11.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.996.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344818
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande