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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002968
Nro. de Timbrado
17034315
Monto de la Factura
₲ 52.596.930
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.020.336
IVA
₲ 4.781.539
Retención DNCP
₲ 183.611
Retención IVA
₲ 1.434.463
Retención Renta
₲ 1.912.616
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-215493
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.158.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.032.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios