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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050020391
Nro. de Timbrado
15397111
Monto de la Factura
₲ 5.335.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.020.478
IVA
₲ 485.000
Retención DNCP
₲ 18.818
Retención IVA
₲ 145.500
Retención Renta
₲ 145.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
011/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-220138
Monto Contrato
₲ 5.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.330.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.020.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408043
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculo.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción