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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0100259
Nro. de Timbrado
13414972
Monto de la Factura
₲ 6.746.168
Nro. de Orden de Pago
201907495
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.354.400
IVA
₲ 613.288
Retención DNCP
₲ 23.796
Retención IVA
₲ 183.986
Retención Renta
₲ 183.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
16/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-177099
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.707.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.619.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande