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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-001555
Nro. de Timbrado
14627739
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. de Orden de Pago
202106082
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.533.784
IVA
₲ 244.545
Retención DNCP
₲ 9.488
Retención IVA
₲ 73.364
Retención Renta
₲ 73.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-178369
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.917.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.524.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344649
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande