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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019463
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 8.293.380
Nro. de Orden de Pago
201908738
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.811.761
IVA
₲ 753.944
Retención DNCP
₲ 29.253
Retención IVA
₲ 226.183
Retención Renta
₲ 226.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26/18
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-168143
Monto Contrato
₲ 19.516.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.516.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.383.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344818
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande