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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012612
Nro. de Timbrado
13334344
Monto de la Factura
₲ 25.819.510
Nro. de Orden de Pago
201911355
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.320.102
IVA
₲ 2.347.228
Retención DNCP
₲ 91.072
Retención IVA
₲ 704.168
Retención Renta
₲ 704.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
79/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-182551
Monto Contrato
₲ 25.819.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.819.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.320.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361776
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande