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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001286
Nro. de Timbrado
13444941
Monto de la Factura
₲ 12.927.000
Nro. de Orden de Pago
201907897
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.176.293
IVA
₲ 1.175.182
Retención DNCP
₲ 45.597
Retención IVA
₲ 352.555
Retención Renta
₲ 352.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
20/19
Código de Contratación (CC)
CD-24003-19-178317
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.383.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361532
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA PARA DISPOSITIVOS INFORMATICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande