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Datos del Pago
Nro. de Factura
1461
Nro. de Timbrado
17361767
Monto de la Factura
₲ 848.000
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
31-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.077
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-235262
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.859.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.714.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta