- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1365
Nro. de Timbrado
17361767
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.669.842
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.249
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-235262
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.126.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.002.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta