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Datos del Pago
Nro. de Factura
221/253
Nro. de Timbrado
16922157
Monto de la Factura
₲ 110.361.500
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.856.918
IVA
₲ 10.032.864
Retención DNCP
₲ 385.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-235651
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.862.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.255.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y VACUNAS PARA USO VETERINARIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta