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Datos del Pago
Nro. de Factura
604
Nro. de Timbrado
16927406
Monto de la Factura
₲ 59.870.000
Nro. de Orden de Pago
3379
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.798.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.001
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-235333
Monto Contrato
₲ 59.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.007.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.798.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436725
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON DE ENTRADA DEL CAMPO EXPERIMENTAL CHACO CENTRAL 412 DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta