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Datos del Pago
Nro. de Factura
411
Nro. de Timbrado
16403524
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
5673
Fecha de Orden de Pago
30-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.552.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 125.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-236231
Monto Contrato
₲ 180.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.422.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.794.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437415
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DE POZO DE AGUA EXISTENTE DEL CAMPO EXPERIMENTAL SAN JUAN IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta