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Datos del Pago
Nro. de Factura
19442
Nro. de Timbrado
16919661
Monto de la Factura
₲ 24.492.000
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.097.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 89.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
008/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232000
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.873.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.713.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433829
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS PROYECTO KOPIA-IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta