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Datos del Pago
Nro. de Factura
43666
Nro. de Timbrado
18047049
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. de Orden de Pago
1740
Fecha de Orden de Pago
31-07-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.225.914
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.814
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232682
Monto Contrato
₲ 59.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.446.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.236.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta