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Datos del Pago
Nro. de Factura
12073-12545
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 7.722.000
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.193.903
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-232208
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.300.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.243.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta