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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2558/2559/2560
Nro. de Timbrado
13885013
Monto de la Factura
₲ 8.120.900
Nro. de Orden de Pago
1500011331
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.127.188
IVA
₲ 720.082
Retención DNCP
₲ 28.715
Retención IVA
₲ 216.024
Retención Renta
₲ 222.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 526.949
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
PR/PS N° 415/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-180991
Monto Contrato
₲ 38.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.224.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.490.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar