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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002742
Nro. de Timbrado
14478973
Monto de la Factura
₲ 1.698.800
Nro. de Orden de Pago
1500013483
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.146
IVA
₲ 154.436
Retención DNCP
₲ 5.992
Retención IVA
₲ 46.331
Retención Renta
₲ 46.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
PR/PS N° 415/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-180991
Monto Contrato
₲ 38.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.224.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.490.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar