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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
14632088
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. de Orden de Pago
1500012460
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.494.745
IVA
₲ 515.455
Retención DNCP
₲ 20.618
Retención IVA
₲ 154.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marha Ines Solis Montiel
RUC
1165454-6
Número de Contrato
PR/PS N° 468/19
Código de Contratación (CC)
CD-25006-19-185360
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.178.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362391
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE AYOLAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar