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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000670
Nro. de Timbrado
11794786
Monto de la Factura
₲ 7.810.000
Nro. de Orden de Pago
201609401
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.426.600
IVA
₲ 710.000
Retención DNCP
₲ 28.400
Retención IVA
₲ 213.000
Retención Renta
₲ 142.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
56/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-116562
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.971.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANERS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande