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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000315
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. de Orden de Pago
69766
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.127
IVA
₲ 117.273
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 35.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
56/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-116562
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.971.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y ESCANERS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande