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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 10.065.000
Nro. de Orden de Pago
69617
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.570.000
IVA
₲ 915.000
Retención DNCP
₲ 36.600
Retención IVA
₲ 274.500
Retención Renta
₲ 183.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
17/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-114489
Monto Contrato
₲ 10.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.064.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.570.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande