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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-01-0000187
Monto de la Factura
₲ 15.780.000
Nro. de Orden de Pago
68390
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.390
IVA
₲ 1.434.545
Retención DNCP
₲ 57.382
Retención IVA
₲ 430.364
Retención Renta
₲ 286.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-108923
Monto Contrato
₲ 15.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 843.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291140
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EL PERSONAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande